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中共保山市委机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分  中共保山市委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中共保山市委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中共保山市委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共保山市委办公室关于印发〈中共保山市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2020〕72号）执行。

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市深化行政管理体制改革总体方案。审核市级各部门和县（市、区）机构改革方案。指导和协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4.拟订全市事业单位管理体制改革方案。审核、审批市级、市以下各级事业单位管理体制改革方案。指导和协调市以下各级事业单位管理体制改革。

5.拟订全市综合行政执法改革方案，指导、监督全市综合行政执法改革工作。负责关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

6.负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制。提出编制总额分配和调整建议。拟订县（市、区）编制总量分配和调整方案。负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。负责县（市、区）科级职数总量管理工作。

7.综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）之间、市与县（市、区）之间的职责关系。负责审核、审批市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

8.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对市级各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：：综合科、政策法规科、体改科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对标党的领导“指挥棒”，把准机构编制工作政治方向。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，切实把思想和行动统一到党的二十大决策部署上来。精准研判机构编制工作面临的新形势、新任务，全面落实党的二十大对机构编制工作有关重大决策部署的新要求新举措，确保机构编制工作始终与党的事业发展同频共振，真正做到习近平总书记和党中央的“指挥棒”指向哪里，机构编制工作的改革重点就放到哪里，机构编制资源就投向哪里、保障到哪里。

2.咬住督查整改“总目标”，控住管好盘活机构编制资源。紧盯既定目标，一以贯之采取过硬过细措施，坚决打赢这场硬仗，高效完成整改年度任务。进一步树牢严控严管的鲜明导向，落实“过紧日子”要求，用好用活“十六条措施”，积极探索跨地区、跨层级、跨部门、跨领域统筹使用各类编制资源的有效途径，确保机构编制资源控得住、管得好、盘得活。

3.聚焦协同高效“总方针”，推动改革向新部署要求推进。加强部门运行质量评估结果运用，妥善解决好机构设置小散化、职能配置条块化等评估发现问题，不断完善机构职能体系。持续深化职责清单工作，强化职责清单基础作用和治理效能，进一步划清职能边界，规范职权运行，促进部门正确高效履职尽责。巩固深化拓展党政机构改革成果，加强前瞻性研究、做好政策和方案储备，按照党中央决策部署与时俱进推进机构改革。

4.直击事业发展“中梗阻”，深化重点领域关键改革创新。主动服务保障全市工作大局，努力打通制约发展的体制机制性障碍，破解深层次矛盾和问题。巩固深化拓展综合行政执法改革、规范参公管理改革和经济发达镇试点改革成果；持续探索龙陵县“大综合行政执法”改革试点；不断深化整合基层审批服务执法力量改革；根据中央、省统一部署安排，做好事业单位改革、疾病预防控制体系改革、检验检测机构改革等改革准备。

5.打好法定规范“组合拳”，推动机构编制政策落细落实。持续加强《中国共产党机构编制工作条例》及其配套政策的宣传培训和贯彻落实。严格按照《保山市机构编制工作知识读本及指导手册》有关要求办理部门机构编制请示事项。充分发挥机构编制工作联席会议制度作用，凝聚各方工作合力。常态化开展部门运行质量评估，严格落实机构编制报告制度，持续清理、查处“条条干预”及其他机构编制违规违纪违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,687,900元，其中：一般公共预算3,687,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加390,300元，同比增长11.84%。主要原因分析：1.因工资标准调整，导致预算增加345,300元；2.深化重点领域关键改革创新，党政机构改革经费增加45,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,687,900元，其中:本年收入3,687,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,687,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加390,300元，同比增长11.84%。主要原因分析：1.因工资标准调整，导致预算增加345,300元；2.深化重点领域关键改革创新，党政机构改革经费增加45,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出390,300元。财政拨款安排支出390,300元，其中：基本支出3,442,900元，比上年预算增加345,300元，同比增长11.15%，主要原因分析：因工资标准调整，导致预算增加345,300元；项目支出245,000元，比上年预算增加45,000元，同比增长22.5%，主要原因分析：化重点领域关键改革创新，党政机构改革经费增加45,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2,875,400元，主要用于单位的人员经费和保障单位正常运转的机关运行经费；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出245,000元，主要用于党政机构改革项目的调研、会议、培训、劳务等工作支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出342,100元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出143,000元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出74,300元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,100元，均为基本支出，主要用于公务员工伤保险和大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额63,000元，其中：政府采购货物预算16,000元、政府采购服务预算47,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2022年及2023年均无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为16,000元，与上年持平，国内公务接待批次约20次，共计接待约130人次。

增减变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

党政机构改革经费，绩效目标：一是推进机构职能优化协同高效、提高履职服务能力水平和政法机构改革、综合行政执法改革、乡镇机构改革、园区机构改革等各项改革；二是机构编制实名制信息统计、中文域名注册及网站名称管理完成信息化建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排395,000元，较上年减少17,200元，下降4.17%。，主要原因分析：人员变动，导致按照工资总额匹配的运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室资产总额668,996.74元，其中，流动资产55,213.45元，固定资产612,106.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,677元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加495,677.6元，其中固定资产增加467,974.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000165600111