中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开
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中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共保山市委办公室关于印发〈中共保山市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2019〕72号）执行。
1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。
2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全市深化行政管理体制改革总体方案。审核市级各部门和县（市、区）机构改革方案。指导和协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。
4.拟订全市事业单位管理体制改革方案。审核、审批市级、市以下各级事业单位管理体制改革方案。指导和协调市以下各级事业单位管理体制改革。
5.拟订全市综合行政执法改革方案，指导、监督全市综合行政执法改革工作。负责关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。
6.负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制。提出编制总额分配和调整建议。拟订县（市、区）编制总量分配和调整方案。负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。负责县（市、区）科级职数总量管理工作。
7.综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）
之间、市与县（市、区）之间的职责关系。负责审核、审批市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。
8.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。
9.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。
10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对市级各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级。根据以上职责，中共保山市委机构编制办公室内设 7 个正科级机构，即：综合科、政策法规科、体改科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。
（三）重点工作概述
一是持续巩固深化机构改革成果。坚持问题导向，采取更加务实有效措施，切实研究解决各级机构履职运行中的新情况新问题，以“钉钉子”精神把全面深化改革部署、改革任务、改革举措，一项一项的落到实处，坚定不移把健全党和国家机构职能体系引向深入，破解存在简单“物理相加”的情况，实现机构职能深度融合的“化学反应”。
二是持续深入推进事业单位改革。巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。加大从事生产经营活动事业单位改革力度。深化公益类事业单位改革，建立健全事业单位党的领导体制和工作机制，确保党的路线方针政策在事业单位得到全面贯彻落实。
三是持续优化盘活机构编制资源。继续管住总量，自觉摒弃重视加强某项工作就要增机构、增编制、增职数的传统思维，坚持一手抓“瘦身”，一手抓“健身”，把更多的精力放在优化协调高效上，积极探索动态调整的具体办法。同时，要加大机构编制资源统筹力度，在管住编制总量前提下，敞开机构编制工作大门，加大机构编制工作开放、透明的力度，使机构编制工作得到社会更多的理解和支持，切实提高机构编制的使用效益，降低行政成本，让机构编制发挥最大的资源效益。
四是持续深入推进机构编制法定化建设。把抓好《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻实施作为一项重大任务，全面清理地方性法规规章和规范性文件，废除涉及条条干预条款。严格总量控制，严肃机构编制纪律，继续不折不扣落实“三定”规定作为党内法规的严肃性和权威性，更加注重制度化建设，及时把有效经验做法上升为制度，巩固好控编减编工作成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 345.28万元，其中：一般公共预算 345.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0元，上年结转收入0万元。
与上年对比减少23.83万元，下降6.46%，主要原因：按照中央八项规定，厉行节约，2020年有3个项目预算，2021年有2个项目预算，无机构编制经费项目，同时无培训、会议费支出，降低办公费、差旅费等相关支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入345.28万元，其中:本年收入345.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.28万元（本级财力345.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少23.83万元，下降6.46%，主要原因：按照中央八项规定，厉行节约，2020年有3个项目预算，2021年有2个项目预算，无机构编制经费项目，同时无培训、会议费支出，降低办公费、差旅费等相关支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 345.28万元。财政拨款安排支出 345.28万元，其中，基本支出320.28万元，与上年对比增加14.17万元，增长4.62%，主要原因：机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助缴费基数提高，缴费支出增加；项目支出25万元，与上年对比减少38万元，下降60.32%，主要原因：按照中央八项规定，厉行节约，2020年有3个项目预算，2021年有2个项目预算，无机构编制经费项目，同时无培训、会议费支出，降低办公费、差旅费等相关支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出265.27万元。主要用于单位的人员经费和保障单位正常运转的机关运行经费。
2.2013105党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务支出25万元。主要用于党政机构改革及事业单位分类改革、登记管理补助经费项目的调研、会议、培训等工作支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.42万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.2101101行政事业单位医疗行政单位医疗支出16.98万元。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出。
5.2101103行政事业单位医疗公务员医疗补助支出7.61万元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出278.48万元，均为基本支出，明细如下：基本工资85.36万元，津贴补贴124.89万元，奖金7.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.42万元，职工基本医疗保险缴费16.54万元，公务员医疗补助缴费7.61万元，其他社会保障缴费4.04万元，医疗费2.5万元。
2.商品和服务支出65.59万元，其中基本支出41.79万元，项目支出23.80万元。基本支出明细如下：办公费4.16万元，邮电费0.1万元，差旅费3.8万元，工会经费7.36万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用22.81万元。项目支出明细如下：办公费10万元，印刷费1.5万元，邮电费4万元，差旅费5.2万元，公务接待费1.6万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用1万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.01万元，均为基本支出，明细如下：其他对个人和家庭的补助0.01万元。
4.资本性支出1.2万元，均为项目支出。明细如下：办公设备购置1.2万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共保山市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年减少0.2万元，下降3.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共保山市委机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少变化原因：因公出国（境）并不是经常性发生且短期无法预料，因公出国（境）费用变动较大，所以不纳入预算。
（二）公务接待费
中共保山市委机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.1万元，下降5.88%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。
减少变化原因：中共保山市委机构编制委员会办公室2021年接待批次减少3次，共计接待人次减少15人。
（三）公务用车运行维护及购置费
中共保山市委机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0.1万元，下降2.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.1万元，下降2.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少变化原因：按照中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.党政机构改革经费
（1）总体目标：推进机构职能优化协同高效、提高履职服务能力水平和政法机构改革、综合行政执法改革、乡镇机构改革、园区机构改革等各项改革；机构编制实名制信息统计、中文域名注册及网站名称管理完成信息化建设。
（2）产出指标：完成改革相关要求任务。
（3）效益指标：通过系统维护，保证机构编制实名制网络管理系统正常运行，有效杜绝各类机构编制违纪违规行为的发生。
（4）满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。
2.事业单位分类改革、登记管理补助经费
（1）总体目标：深化公益类事业单位改革，创新事业单位机构编制管理，做好事业单位的设立、变更、注销和年报工作。
（2）产出指标：完成生产经营类事业单位改革；共进行4批次单位抽查。
（3）效益指标：使从事公益服务的事业单位，成为建设服务型政府的重要组织支撑，成为提供基本公共服务主力军，以实现政府公共服务的核心。
（4）满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共保山市委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排41.79万元，与上年对比减少4.86万元，下降10.42%，主要原因：按照中央八项规定，厉行节约，严格办公费、差旅费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53050000120100111
附件：
中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开(1).doc
中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开表(1).xlsx